A gestão tributária costuma ser essencial para o sucesso de um projeto empresarial. Com ela é possível lidar melhor com os tributos de uma empresa, seja de pequeno, médio ou grande porte. Isso porque, a gestão tributária pode adequar o planejamento e executar as mais diferentes operações relacionadas aos tributos do empreendimento sempre conforme as melhores práticas.
Por isso, a questão que fica é: como otimizar a gestão tributária em seu negócio? Neste artigo, exploraremos o que é a gestão tributária. Também mostraremos como você pode otimizá-la para garantir o sucesso de sua empresa. Acompanhe.
A importância de olhar a tributação nas empresas para além dos impostos
A gestão tributária é o gerenciamento dos tributos de uma empresa. Sua finalidade é adequar o planejamento e executar, da melhor maneira possível, todas as operações que tenham relação com os tributos do empreendimento. Assim, quando falamos em gestão tributária precisamos pensar além de enquadrar a empresa em um regime mais vantajoso para ela. É preciso considerar também os meios legais para conseguir reduzir impostos a serem pagos.
De maneira geral, trata-se de um planejamento capaz de trazer benefícios para o negócio. Entre outros estão:
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imunidades;
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crédito tributário e;
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redução de alíquotas e isenções.
É por isso que, na prática, a gestão tributária vai além do trabalho com a redução de impostos a serem pagos. A ideia é que ela tenha uma atuação mais completa. Com uma boa gestão de tributos é possível auxiliar a empresa a estruturar seus processos de transmissão de dados aos órgãos fiscalizadores, contribuindo para que ela não sofra sanções e multas, por exemplo.
Além disso, a gestão tributária pode atuar na correção de erros referentes ao cumprimento das obrigações fiscais.
Consequentemente, olhar para a tributação nas empresas para além dos impostos significa entender que a gestão tributária é uma ferramenta capaz de trazer dois benefícios:
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otimizar os processos da empresa e;
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garantir o cumprimento das obrigações fiscais.
Em resumo, ao implementar uma gestão tributária eficaz, a empresa tem como economizar dinheiro, evitar multas e sanções e garantir o cumprimento de suas obrigações fiscais.
A gestão tributária
Quando falamos em gestão tributária, precisamos ter em mente 3 aspectos que a torna útil para as empresas. São eles:
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a capacidade de evitar multas e sanções por erros no cumprimento das obrigações fiscais;
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o auxílio na busca por maneiras de economizar no pagamento de tributos;
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a organização dos processos de transmissão de dados aos órgãos fiscalizadores.
Em resumo, uma boa gestão tributária contribui para que a empresa não sofra sanções e multas. Só que, além disso, ela também costuma ser uma base para que a atuação empresarial no mercado funcione sob critérios.
O desafio então é implementar uma gestão tributária eficaz considerando a realidade de cada negócio. Para tanto é preciso ter em mente os seguintes pontos.
A organização dos processos de pagamentos da empresa
Para implementar uma gestão tributária eficaz é preciso considerar a realidade de cada negócio. A partir de então é recomendável seguir alguns passos:
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Organizar os processos de pagamento: a ideia é facilitar a ação de quem lida com o controle de tributos. Portanto, é preciso destinar uma pessoa ou equipe para estudar as práticas mais recomendadas em relação a isso.
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Agir conforme o que a lei exige para cada tipo de negócio: na prática, isso depende do regime tributário ao qual a empresa está enquadrada. É preciso compreender como a legislação trata dos tributos da empresa e de outras obrigações. Em resumo, isso inclui conhecer as obrigações fiscais e os prazos para cumprimento dessas obrigações.
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Certifique-se de que todos os documentos relacionados aos tributos da empresa estejam organizados e facilmente acessíveis: isso inclui notas fiscais, comprovantes de pagamento de tributos e declarações fiscais.
O conhecimento de todas as entradas e saídas financeiras
O segundo ponto que merece atenção quando a empresa deseja implementar uma gestão tributária eficaz é conhecer todas as suas entradas e saídas financeiras. Isso porque sem esse tipo de controle dificilmente os cálculos serão feitos corretamente. Consequentemente, a empresa fica sujeita a problemas fiscais. E eles podem comprometer e muito o futuro do projeto. Sendo assim, considere as seguintes dicas.
1. Mantenha os registros em dia: é importante manter registros atualizados de todas as entradas e saídas financeiras. Isso inclui anotar diariamente tudo o que a organização movimenta. No caso:
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suas vendas;
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suas despesas e;
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os investimentos realizados.
2. Use um software de gestão financeira: esse tipo de recurso permite automatizar todo o processo de registro de entradas e saídas financeiras. Ele faz a equipe ganhar tempo e adquirir uma atuação mais estratégica. Além disso, pode fornecer relatórios e análises. Estas, muito úteis para a empresa entender melhor a sua situação financeira atual e o que ela pode fazer futuramente.
3. Reavalie regularmente as entradas e saídas financeiras: é importante analisar regularmente as entradas e saídas financeiras. Assim é possível entender como elas afetam a gestão tributária empresarial. Essa análise periódica precisa verificar dois elementos:
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se há oportunidades para economizar no pagamento de tributos ou;
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se há erros que precisam ser corrigidos.
A contratação de especialistas para gerir os tributos da organização
É indicado também contar com especialistas para gerir os tributos da organização. Isso geralmente parte do entendimento da gestão a respeito das características da empresa e da demanda que ela têm.
Logo, para escolher melhor os profissionais para te ajudar, observe as seguintes dicas.
1. Identifique as necessidades da empresa
Antes de contratar um especialista em gestão tributária, é importante identificar as necessidades da sua empresa. Isso inclui entender quais são os desafios tributários que ela enfrenta e quais são os objetivos que você deseja alcançar com a gestão tributária.
2. Priorize profissionais qualificados
É importante procurar por profissionais qualificados para gerir os tributos da sua organização. Isso inclui contadores, consultores tributários ou advogados tributários com experiência na área.
3. Verifique as credenciais
Antes de contratar um especialista em gestão tributária, é importante verificar suas credenciais. Verifique se o profissional possui as licenças e certificações necessárias para exercer sua profissão.
4. Estabeleça uma comunicação clara
É importante estabelecer uma comunicação clara com o especialista em gestão tributária que você contratar. Isso inclui definir claramente suas expectativas e objetivos e manter um contato regular para garantir que o trabalho esteja sendo realizado de maneira eficaz.
Tendo como colocar em prática uma ação criteriosa em relação a todos esses aspectos, a tendência é que a sua empresa consiga implementar uma gestão tributária eficaz considerando a realidade do seu negócio.
Os benefícios da aplicação da gestão tributária na rotina empresarial
A aplicação da gestão tributária na rotina empresarial pode trazer vários benefícios. E entender isso é o que costuma diferenciar bons projetos dos demais. Por isso, confira na sequência alguns dos melhores benefícios que essa prática oferece.
1. Enquadramento tributário mais adequado
Um dos grandes trunfos do planejamento tributário é o ajuste do enquadramento perfeito às atividades e às necessidades do negócio. Um enquadramento incorreto pode, sim, fazer uma empresa pagar desnecessariamente mais tributos. Por isso, é importante escolher o regime mais adequado, considerando fatores como:
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o tipo de atividade;
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o faturamento e;
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a estrutura da empresa.
A ideia é que, ao escolher o enquadramento ideal, a empresa tenha como economizar no pagamento de tributos, por estar enquadrada adequadamente e ter como explorar as possibilidades que a legislação oferece. Além disso, que ela possa garantir o cumprimento das obrigações fiscais.
2. Redução de custos
A gestão tributária pode encontrar maneiras legais de economizar no pagamento de tributos, por meio dos seguintes mecanismos:
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imunidades;
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crédito tributário e;
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redução de alíquotas e isenções.
Embora isso tenha como objetivo auxiliar a empresa a reduzir seus custos com tributos e aumentar sua lucratividade, não é algo simples de ser feito. É preciso que a companhia conte com especialistas para compreender a lei e tirar proveito dela. Esse é um grande benefício da gestão tributária.
Além disso, a gestão tributária também pode ajudar a empresa a evitar multas e sanções por erros no cumprimento das obrigações fiscais, o que também pode resultar em economia de custos.
3. Maior qualidade e agilidade na geração de informações fiscais
A gestão tributária pode ajudar a empresa a estruturar seus processos de transmissão de dados aos órgãos fiscalizadores. Dessa forma, o esperado é que ela não sofra tanto com sanções e multas. Isso pode ser alcançado através da implementação de sistemas e processos que garantam a qualidade e a agilidade na geração de informações fiscais.
Uma vez que essas informações são precisas e atualizadas, a empresa pode tomar decisões mais informadas sobre sua gestão tributária. Além disso, ela tem como garantir o cumprimento de suas obrigações fiscais.
4. Respeito à legislação
A gestão tributária pode ajudar a empresa a corrigir qualquer erro quando se trata do cumprimento das obrigações fiscais, o que também evita multas e sanções. Isso pode ser alcançado através da implementação de processos e sistemas que garantam o cumprimento das obrigações fiscais.
Além disso, a gestão tributária também pode ajudar a empresa a entender melhor as leis e regulamentos fiscais aplicáveis ao seu negócio, garantindo estar sempre conforme a legislação.
Dicas para alavancar os processos tributários
Além do que já foi citado, ou seja, a organização dos processos de pagamento, o conhecimento das entradas e saídas financeiras e a contratação de profissionais especializados, o importante é ter atenção a questões como a revisão regular de processos tributários e o uso de um bom software de gestão financeira.
A realidade é que com um controle regular dos processos por meio da revisão programada, é possível garantir que as ações estão funcionando de maneira eficaz. Isso inclui verificar se todos os tributos estão sendo pagos em dia e se há oportunidades para economizar no pagamento de tributos.
Da mesma forma, quando se investe em soluções tecnológicas de qualidade é possível automatizar os processos de pagamentos que a empresa faz, e assim, contar com relatórios e análises capazes de ajudar a tomar decisões sobre a gestão tributária.
Além disso, tenha atenção aos seguintes pontos.
Mantenha-se atualizado sobre as leis e regulamentos fiscais
É importante manter-se atualizado sobre as leis e regulamentos fiscais aplicáveis ao seu negócio para garantir que sua empresa esteja sempre em conformidade com a legislação.
Estabeleça uma comunicação clara com os órgãos fiscalizadores
É importante estabelecer uma comunicação clara com os órgãos fiscalizadores para garantir que sua empresa esteja atuando conforme a exigência deles.
Invista em treinamento e capacitação
Investir em treinamento e capacitação para os funcionários responsáveis pela gestão tributária da empresa pode ajudar a garantir que eles tenham o conhecimento e as habilidades necessárias para desempenhar suas funções de maneira eficaz. E respeitando a lei.
Em resumo, ao seguir essas dicas adicionais, sua empresa pode alavancar ainda mais seus processos tributários e implementar uma gestão tributária eficaz.
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É por isso que a Mapah pode ajudar a sua empresa a fazer sua gestão tributária. Com ela é possível ter acesso a soluções personalizadas que permitem lidar com as dores reais do seu negócio, além de otimizar os gastos, impostos e processos internos.
Em resumo, a Mapah é a melhor parceira para ajudar a sua empresa a:
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escolher o regime tributário mais adequado;
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encontrar maneiras legais de economizar no pagamento de tributos e;
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corrigir qualquer erro quando se trata do cumprimento das obrigações fiscais da empresa;
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análise de créditos já pagos que podem ser recuperados
Agora que sabe melhor o que é gestão tributária e como a Mapah pode ajudar você a lidar com ela, não deixe de conferir as soluções únicas que a Mapah oferece.
